老师好：我的几个月的利润表总数和未分配利润不一致差几千元，这何原因呀，从哪查起呀

静心静气 追问

2019-04-15 13:48

用过是5000多，这个是4000多

bamboo老师 解答

2019-04-15 13:49

那您科目余额表可以截图看下么

静心静气 追问

2019-04-15 13:58

红字是调的

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:00

您还有别的损益类科目么

静心静气 追问

2019-04-15 14:10

1月的

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:20

您期间损益都结转平了的 报表差额跟利润表差额出去以前损益调整还有多少
本年利润科目是正确的么

静心静气 追问

2019-04-15 14:22

应该是正确的吧，要不怎么平了呢，差4333.32元

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:24

利润表总数和未分配利润如果差5503.68是正确的
现在差5503.68-4333.32=1170.36  这个数字您能想到是什么数字么

静心静气 追问

2019-04-15 14:25

就是10-19.3月这几个月的利润加一起的合计数和资产表的未分配利润不一样，利润表多4333.32，资产表未分配利润少

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:27

那您资产负债表每个月差额是多少

静心静气 追问

2019-04-15 14:32

想不到，找了也没找到

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:33

就是您1、2、3月份利润表总数和未分配利润相差的金额一致么？

静心静气 追问

2019-04-15 14:38

就是在1月差的，12月已经一致了

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:41

就是在1月差的，12月已经一致了？

静心静气 追问

2019-04-15 14:42

是的

bamboo老师 解答

2019-04-15 14:45

就只有1月份有这个差额 您可以把您本年利润科目跟利润表科目截图我看看么

静心静气 追问

2019-04-15 16:02

老师查出来是这个问题

bamboo老师 解答

2019-04-15 16:07

这个的差额正好是利润表总数和未分配利润差额么