送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-15 15:00

是因为往来科目吗?

追问

2019-04-15 15:02

是的,原先会计把往来科目入错的,导致现在汇算清缴不好填,年报也不好填

追问

2019-04-15 15:11

能回复一下吗?

郭老师 解答

2019-04-15 15:11

把往来科目重分类,贷方的放负债那边

追问

2019-04-15 15:12

可是现在都已经四月了,季度报表已经报了,还怎么去调2018年的

郭老师 解答

2019-04-15 15:21

我问你税务局去年的报表还能修改不
我这边超过6个月的不能修改

追问

2019-04-15 15:28

不能修改怎么办?我可以手动调整往来科目的金额,改动一下资产总额的金额吗?但是如果改了跟去年报的报表金额就不一致。

郭老师 解答

2019-04-15 15:35

只能自己修改了把正数的填写,你填写负数资产不通过

追问

2019-04-15 15:44

是的,我自己手动把资产往来科目的余额调到负债往来科目,这样资产才能是正数

郭老师 解答

2019-04-15 16:02

可以的,出现负数不合理

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是的,19年12月份资产负债表。
2020-05-20 14:33:07
您好,年报的时候还是12月份的
2020-02-26 21:50:33
你好,无需特别处理,就是要填那个弥补以前年度损益的那张表
2020-05-28 10:25:35
你好,填写0.52的,资产总额和收入没有关系
2020-05-09 12:53:52
你好,资产总额按企业全年月平均值确定:月平均值=(月初值%2B月末值)/2;全年月平均值=全年各月平均值之和/12。
2020-05-04 12:08:18
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