图片上的2350元余额是错的．怎么做平？

沛艳 追问

2019-04-15 19:59

是的．结转到管理费用金额写多少？

bamboo老师 解答

2019-04-15 20:01

结转到管理费用的金额写2350

沛艳 追问

2019-04-15 20:06

老师，你好．写2350结转损益变红字了．

bamboo老师 解答

2019-04-15 20:14

借：管理费用 2350
贷：研发支出 2350

沛艳 追问

2019-04-15 20:14

老师，你好，多出来的2350元是技术部门人员的个税

沛艳 追问

2019-04-15 20:17

我刚才分录用错科目了．谢谢老师．

bamboo老师 解答

2019-04-15 20:18

个税是由公司承担还是员工个人承担？

沛艳 追问

2019-04-15 20:31

假如有个员工奖金是5600元，扣了个税350实发际发放5250元．

bamboo老师 解答

2019-04-15 20:33

借：应付职工薪酬 5600
贷：应交税费——个人所得税 350
贷：银行存款 5250

沛艳 追问

2019-04-16 15:32

老师,你好.要做计提分录吗?

bamboo老师 解答

2019-04-16 15:38

请问什么费用要做计提分录？