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文老师

职称： 中级职称

2019-04-15 20:21

您好，您看一下期初数据有没有余额，有可能是上季度没有计提

只爱乔妹 追问

2019-04-15 20:43

老师小规模纳税人达到免征条件，增值税申报表怎么填写

文老师 解答

2019-04-15 20:45

您好，您在增值税主表填第十行

只爱乔妹 追问

2019-04-15 20:50

还有怎么写计提分录

文老师 解答

2019-04-15 20:53

您好，增值税不需要计提，直接确认收入的时候，贷应交税费应交增值税就可以

只爱乔妹 追问

2019-04-15 20:57

税金附加需要计提吗？

文老师 解答

2019-04-15 21:22

需要的，借税金及附加贷应交税费

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（28）“应交税费”项目，反映小企业期末未交、多交或尚未抵扣的各种税费。本项目应根据“应交税费”科目的期末贷方余额填列；如“应交税费”科目期末为借方余额，以“－”号填列。 你们是不是进项税额大于销项税额？
2019-01-06 13:49:56
您好，填写在其他流动资产里。
2022-04-18 11:42:28
您好，您看一下期初数据有没有余额，有可能是上季度没有计提
2019-04-15 20:21:51
你好 这个本来就是要作为营业外收入的
2022-04-12 17:08:04
看是什么税种的负数，除非有税控盘的抵免增值税，小规模纳税人一般不会出现负数余额
2018-10-10 16:09:54
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