送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-04-16 12:55

你好,不可以在所得税前扣除了

小会计 追问

2019-04-16 13:07

不能睡前扣除,做账要坐进去吗?

小惑老师 解答

2019-04-16 13:12

是啊,要不你的资金没法反映的

小会计 追问

2019-04-16 13:14

增值税补缴和成本转出,附加税补缴都怎么做账啊

小会计 追问

2019-04-16 13:14

发票18年12月开,19年2月补交

小惑老师 解答

2019-04-16 14:05

借:以前年度损益调整

贷:应交税费--增值税检查调整
                        -附加税
你收入确认了吗

小会计 追问

2019-04-16 14:06

收入和成本都结转了

小惑老师 解答

2019-04-16 14:07

那就做上述分录即可

小会计 追问

2019-04-16 14:08

上面只是税的部分,成本的部分不管吗?补缴的增值税和附加稅都可以税票扣除吗

小惑老师 解答

2019-04-16 14:32

收入和成本都结转了,你的已经做处理了。成本就不用动了。汇算时调增就可以了

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