企业所得税季度预缴纳税申报袁其中的利润总额和利润表中的利润总额是一致的？

欣欣 追问

2019-04-16 13:03

可预缴报表中应纳所得税额
，减免所得税额不对

欣欣 追问

2019-04-16 13:04

欣欣 追问

2019-04-16 13:05

24271.84×0.08×0.2×0.5=97.09

欣欣 追问

2019-04-16 13:06

减免所得税额自动填上135.92，不知道怎么来

欣欣 追问

2019-04-16 13:07

老师在吗

maize老师 解答

2019-04-16 13:07

你不是679.6么，你这个0.08这个是啥

欣欣 追问

2019-04-16 13:08

上面计算的是企业应交所得

欣欣 追问

2019-04-16 13:09

企业所得税

欣欣 追问

2019-04-16 13:09

不知道哪儿错

maize老师 解答

2019-04-16 13:09

你这个表上面没有0.08啊，你左边可以截图全点么

欣欣 追问

2019-04-16 13:16

怎么发不了图片

欣欣 追问

2019-04-16 13:17

表上面没有，但我是小微企业

maize老师 解答

2019-04-16 13:24

那你这个咋来的，你按你们实际利润额的5%交企业所得税，减免是实际利润额20%

欣欣 追问

2019-04-16 13:26

我是核定征收，

欣欣 追问

2019-04-16 13:27

开票不含税收入x0.08×0.2×0.5

欣欣 追问

2019-04-16 13:30

以前都是这样交的，

maize老师 解答

2019-04-16 13:31

a是查账，b才是核定啊，你给我表上面显示是查账

欣欣 追问

2019-04-16 13:31

这照片看得清楚？

欣欣 追问

2019-04-16 13:32

我也不知道，用cA钥匙报税盘就是这样

maize老师 解答

2019-04-16 13:32

这个是查账，按你们利润表填写

欣欣 追问

2019-04-16 13:35

这个表中减免所得税应该是97.09，但表中自带出来135.92，也

欣欣 追问

2019-04-16 13:36

也更改不

maize老师 解答

2019-04-16 13:38

按你们实际利润额的5%交企业所得税，减免是实际利润额20%

欣欣 追问

2019-04-16 13:39

哦，不会错吧，以前一直都是按收入X0.08

maize老师 解答

2019-04-16 13:46

但是你这个是查账啊，查账就没0.08

欣欣 追问

2019-04-16 13:47

这样的情况，要向税务局求证吗？

maize老师 解答

2019-04-16 13:54

你这个表上面显示是查账，不知道你咋认为你们是核定

欣欣 追问

2019-04-16 13:57

自公司开张以来都是核定征收，

欣欣 追问

2019-04-16 13:58

而且我们业务量很

欣欣 追问

2019-04-16 13:58

少

欣欣 追问

2019-04-16 14:00

这个月只需交企业所得税和印花税，免征增值税，我是交97.09，还是交33.9

maize老师 解答

2019-04-16 14:02

你问下你税局确定吧，你给我截图就是查账