送心意

梅老师

职称,注册会计师,税务师,中级会计师

2019-04-16 13:49

您好,现在没有营业税这个科目,现在取消了。应该是税金及附加。
您出现这个的原因就是多计提税金及附加了,建议根据税局申报表自动生成的数据计提。

来者 追问

2019-04-16 14:12

我只计提了一次  二金额也是11.35

梅老师 解答

2019-04-16 14:17

这个您先查下期初,是不是都是0,您的第二个分录不对,应该是:借营业税金及附加11.35 贷城建税6.62 教育费2.84 地方教育费1.89

来者 追问

2019-04-16 14:23

起初是0

来者 追问

2019-04-16 14:31

营业税金及附加也是应交税费的二级科目

梅老师 解答

2019-04-16 14:31

您把第二个分录把营业税改成税金及附加即可。

来者 追问

2019-04-16 14:50

好的感谢老师了

梅老师 解答

2019-04-16 14:54

感谢您的信任,如果满意,请五分好评。

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