送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-16 15:29

你好,用未分配利润科目代替

蓉儿 追问

2019-04-16 15:37

不可以自己添加吗

紫藤老师 解答

2019-04-16 15:37

你好,一般不可以自己添加

蓉儿 追问

2019-04-16 15:42

好的,我有个以前年度的,11.09元的税费计入到管理费用吗?那现在我在调整回来怎么做分录呢

蓉儿 追问

2019-04-16 15:55

好的,我有个以前年度的,11.09元的税费计入到管理费用吗?那现在我在调整回来怎么做分录呢

紫藤老师 解答

2019-04-16 16:01

11.09元的税费计入到管理费用,不影响以前年度的纳税

借  未分配利润-管理费用
贷 未分配利润-税费

蓉儿 追问

2019-04-16 16:31

去年把这个进项税计入了管理费用,那今年认证时才发现以前做错了。还要涉及一个进项税的问题

紫藤老师 解答

2019-04-16 19:48

借 未分配利润-管理费用
贷 未分配利润-应交税费

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