老师，19.1我调整了未分配利润金额是940，是17年金税盘服务费，没有发票，只有回单，（总共三笔，其中有一笔只有明细账，没有回单？）一直挂账其他应付款，没有转入费用，有的老师说让记入19年费用，有的老师说让调整利润，我有点纠结，到底要不要调整？调整之后19.1月的资产负债表未分配利润科目期初余额还用调整吗？怎么调整？直接在资产负债表上改吗？

凉凉凉 追问

2019-04-16 17:03

那我可以直接在摘要栏写更正17年几号凭证误记科目吗？借管理费用  贷其他应付款 可以吗？
19年之前的财报表因为调整了未分配利润科目，和利润表的勾稽关系也都不相符，不调整没有关系吗？有点老师讲课说要调整呢？19年第一季度申报的财报表这两天还要再更正申报

bamboo老师 解答

2019-04-16 17:39

可以直接在摘要栏写更正17年几号凭证误记科目
金额不大 可以这么写
您18年12月的财务报表有没有申报

凉凉凉 追问

2019-04-16 17:45

18年的第四季度的代理记账给报了，数据也是错的，年报还没有报，这个费用做到19年的话，对18.12帐面上财报表没有影响吧？

bamboo老师 解答

2019-04-16 17:46

年报的财务报表跟12月份季报的应该一致
这个费用做到19年的话，对18.12帐面上财报表没有影响

凉凉凉 追问

2019-04-16 18:54

老师，我是需要把18.12的资产负债表和季度所得税季报表都更正了吗？和年报数据一致

bamboo老师 解答

2019-04-16 19:04

如果您那边更正不麻烦的话 应该这样的

凉凉凉 追问

2019-04-16 19:34

好的，季度所得税估计不能撤销重新报，我去大厅试下，其他季度错的就不管了。老师，公司名下没有车了，油费和过路费能不能入账？

bamboo老师 解答

2019-04-16 19:35

是的 可以跟老板或者员工签订租车协议 然后过路费跟油费开具公司抬头发票可以入账

凉凉凉 追问

2019-04-16 20:46

签了协议，要去税局代开发票吗

bamboo老师 解答

2019-04-16 20:52

可以签订免费租车协议 不用开发票

凉凉凉 追问

2019-04-16 21:55

这样可以哈，税局认可吗？老师，意思是个人的车公司用，可以报销油费车费这些，怎么入账老师？

bamboo老师 解答

2019-04-16 22:04

我这边税务是认可的 您那边的话可以咨询下您当地税务 以您当地为准
借：管理费用——车辆费用
贷：库存现金等

凉凉凉 追问

2019-04-16 22:06

谢谢老师，这么晚还打扰您，晚安！

bamboo老师 解答

2019-04-16 22:13

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快 晚安