老师 我4月份开了16个点的票 申报在了3月份无票收入 也在3月份入了账 现在对方又要退回16的票 那我4月份账怎么做啊

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 21:34

是不要16点的 要重开13点的

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 21:34

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 21:35

在3月份已经做了无票收入  4月初开了票  现在又把票退回来要开13点的票

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 21:36

所以 我现在要怎么办 账务怎么处理

答疑郭老师 解答

2019-04-16 22:04

无票收入红冲，16的发票作废，开13
但是这个方法税务局那边不一定能过

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 22:12

为什么不一定过啊  是点作废点不了么

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 22:14

我是这个月开的16点的 当月开的可以当月作废的啊！

答疑郭老师 解答

2019-04-16 22:16

那你上月的无票收入是怎么回事？

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 22:19

就是对方要16点的票 现在又反悔 想要13 的票了

答疑郭老师 解答

2019-04-16 22:20

这个税务局问起来就得看你纳税义务发生的时间了

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 22:24

既然报了无票收入 就算3月收入了 那肯定是3 月份的时间了

答疑郭老师 解答

2019-04-16 22:25

那就是16，你要按13是不是不合理了

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 22:26

那现在怎么办啊 对方说明天把16的票退回来 让作废

答疑郭老师 解答

2019-04-16 22:28

可以去税务局修改你这月的申报表，不做无票收入，把这月的发票作废了

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 22:31

那账 和财务报表都要改 太麻烦了  这两天又是申报期快结束了

答疑郭老师 解答

2019-04-16 22:32

那只剩下一种，我上面说的第一种

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 22:33

哪一种啊？

答疑郭老师 解答

2019-04-16 22:35

这月无票收入红冲，16的发票作废，开13

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 22:35

这样可以么

答疑郭老师 解答

2019-04-16 22:36

不太合理，上面给你解释了

吃心不改小厨娘 追问

2019-04-16 22:39

那我5 月份申报的时候 是不是未开票收入栏就不要冲掉上次填的数字了

答疑郭老师 解答

2019-04-16 22:49

需要的，四月要红冲了无票收入