请问按300万预交增值税为54545.45 单实际开票为280万请问异地实际抵扣按54545.55还是按照50909.09抵扣？？

alisa 那年芳华 追问

2019-04-17 07:31

老师 有个简易项目简易计税 异地多交了几分 那是不是在附表四按实际交的填？？

牛老师 解答

2019-04-17 07:51

嗯，可以都填上，这个没关系的。

alisa 那年芳华 追问

2019-04-17 08:17

比如简易计税正常交3000.25实际异地交了3000.56 附表四实际抵减也填3000.56？

牛老师 解答

2019-04-17 08:37

按3000.56填应该没问题，但会导致附表一简易计税栏和预缴税款数不一致，建议为避免麻烦还是按照3000.25元填写吧。差额0.31计入成本。