求指教！我刚收到审计18年的审计报表，里面需要调整18年12月分录，我能先把季度财务报表正常申报完，在回到12月做调整分录吗，但是调整后报表就会不同了，就不是现在系统带出的数据了，我应该怎么做额

克江老师

职称： ,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-04-17 13:22

你好，正常做法就是要回到12月做调整分录。可以季度财务报表正常申报完,调整，调整后报表不同就不同。企业所得是预报预缴的。只要年报汇算搞好就行。

小萤酱儿追问

2019-04-17 14:06

那就是我反结账到18年去调整后，就算数据和我当时申报数据不同也没关系，只要在年报和汇算清缴里填写正确的数据就行，季度的数据就不用管肯啊

克江老师解答

2019-04-17 14:11

是的。没有问题。所得税以汇算清缴为准

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