购货方已认证抵扣专用发票，申请开红字发票，显示购货方在本库中不存在，请问要怎么办？

老师，我们是购买方，上月开的专票已抵扣，但是发票开票有误，申请开红字发票我们应该要怎么操作呢

答： 你好 采购方填写红字信息表 销售方开红字发票，做原来一样的分录 金额负数 附表于做进项转出

请问老师，我们以前月份销售出入的，发票已经开过了，需要退货，这个红字发票也是我们销售方开对不对？如果客户已经抵扣了，是不是他们那边需要先申请开红字发票？这个没操作过，具体怎么操作呢？

答： 您好！是的。你们开。他们申请红字信息表，给你们，然后你们开发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师10月份开出去的发票，对方不肯打款回来，对方可能抵扣了，我可以开红字发票冲了吗？开红字发票可以自己一方决定吗？还是要对方申请开红字发票的才行

答： 你好，如果对方认证了只能对放开红字信息表给你，你才能开负数发票