工程名称:……工程地点:…… 开票金额:87874.256企业所得税工会经费印花税：赵庄1827元，这个已交税这个在当地已经交了增值税，为什么公司，还要再交增值税公司说在项目当地交了2个点，公司当地还要交9个点老师，公司说的对吗 公司是一般纳税人

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 11:16

老师，您的意思是我这边需要开具成本票，需要专票，这样才能抵扣，是这个意思吗

小黎老师 解答

2019-04-18 11:24

您好，不是你要开成本票，是这个工程如果取得了增值税专票，就可以抵扣9个点的销项税额

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 11:28

老师，我还是不明白

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 11:32

老师，现在公司这边还要再交增值税9个点，公式怎么算，求解

小黎老师 解答

2019-04-18 11:33

您好，你是挂靠公司的工程吗？就是说异地缴纳的2个点是预缴的，实际开票的点数是9个点，申报的时候按照9个点申报，预缴的2个点可以抵扣，同时如果取得进项发票，还可以抵扣这9个点

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 11:45

是的，我们是挂靠别的公司

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 11:46

老师，现在公司还要交9个点，公式 求解

小黎老师 解答

2019-04-18 11:46

您好，那刚刚说的理解了吧

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 11:50

老师，一会我再琢磨，现在那边公司要我交9个点增值税，我不知道该交多少，求老师告解

小黎老师 解答

2019-04-18 11:50

您好，如果您暂时没有提供进项发票，可以把预缴的2个点扣下来，交7个点的