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笨笨
于2019-04-18 20:07 发布 623次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-18 20:09
您好在的 小规模纳税人收到专票跟收到普票一样的进行账务处理 抵扣联跟发票联一起做附件
笨笨 追问
2019-04-18 20:10
小规模公司是可以收专票的是吧
bamboo老师 解答
2019-04-18 20:11
是的 小规模公司是可以收专票的
从什么时候开始小规模公司可以收专票的啊?
2019-04-18 20:18
以前规定不得向小规模纳税人开具专票 后来这条被取消了财税2016第36号文件五十三条 纳税人发生应税行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票:(一)向消费者个人销售服务、无形资产或者不动产。(二)适用免征增值税规定的应税行为。
2019-04-18 20:25
到月初报税的时候,先抄税然后报税 缴纳 清盘,用操作抄税这一步吗?
2019-04-18 20:31
要操作抄税这一步 不然清卡要出错
2019-04-18 20:33
我看到过很多都没有做抄税这一步呢,我最近也没做抄税这一步,也一样报税 清卡
2019-04-18 20:38
那要看各个地区 还有纳税人信用等级 有的地区必须按这个顺序来
2019-04-18 20:42
购买金税盘是多少钱了?每年的服务费是980,这两个哪个是只抵扣税额,哪个是全额可以抵扣的
2019-04-18 20:44
每年的服务费是980?不是280么?购买金税盘200 200+280 全额抵扣 您980都是些啥?
2019-04-18 20:45
应该有个560,不知道是哪个了,之前我问过这个问题,两个老师说的不一样,有说抵扣税额的,有说全额抵扣的,我不知道哪个正确
2019-04-18 20:48
200+280 全额抵扣 您980里面肯定有别的费用 购进金税盘跟金税盘服务费(每年都有)全额抵扣
2019-04-18 20:50
嗯,全额抵扣的发票不能认证对吗?如果认证后怎么办?只能抵扣上面的税额了吗?还有没有别的办法补救?
2019-04-18 20:51
全额抵扣的发票不用认证认证了可以做进项税额转出 然后再全额抵扣
2019-04-18 20:53
嗯,知道了,甘老师,我今天的问题有点多,积攒的有点不能确认的问题,想明确知道了!公司前期记入的开办费,开业后用做什么账务处理吗?
2019-04-18 20:57
您前期的开办费计入的什么科目?
2019-04-18 20:58
开办费-管理费用
2019-04-18 21:02
不是管理费用——开办费或者长期待摊费用——开办费?您开办费做一级科目放在资产负债表什么位置 开办费是二级科目
2019-04-18 21:08
倒了,管理费用-开办费
2019-04-18 21:12
一般筹建期先计入长期待摊费用——开办费 筹建结束后一次性转入当期损益或者分期摊销
2019-04-18 21:14
我问过一个老师说记管理费用-开办费,所有发生的费用,不管金额大小都记入长期待摊费用-开办费
2019-04-18 21:20
我问过一个老师说记管理费用-开办费,所有发生的费用,不管金额大小都记入长期待摊费用-开办费?
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-04-18 20:10
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