老师你看一下我的18年企业所得税汇算报表填的正确吗？18年是亏损的，没有税额，基本经营情况表下面股东的信息已填好，等下我再发我的财务报表，谢谢

白雪 追问

2019-04-19 15:41

第几个表不该为零

三宝老师 解答

2019-04-19 15:42

根据你主表来看，除了费用明细表，其他都可以为0

白雪 追问

2019-04-19 15:45

期间费用明细表里的管理费用，九，办公费填的是7737

白雪 追问

2019-04-19 15:49

这是另外的几张表，你看下对吗

三宝老师 解答

2019-04-19 15:57

你只有管理费用和财务费用，其他表都是0。对的

白雪 追问

2019-04-19 16:18

这是18年年度报表，我们18年只有12月有账

白雪 追问

2019-04-19 16:19

老师，你看一下我的年报表，再看所得税表，填的对吗

三宝老师 解答

2019-04-19 16:25

根据现金流量表你显然有收入，没法发表意见了

白雪 追问

2019-04-19 16:29

那笔款是预收账款，12月份收的客户的预收账款，1月份发给客户货物，1月份给客户开的发票，1月份确认了收入

三宝老师 解答

2019-04-19 17:23

那就没有问题。填报正确