您好，咨询一下 4月份销项税率16%，进项税率13%可以认证抵扣吗？

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 09:10

我4月份都是开3月份之前未开完了发票，税率都是16%，听说不能开16%税率，我现在好着急

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 09:11

昨天听一个客户说 就是开16%税率，下月也是不能用的发票

bamboo老师 解答

2019-04-20 09:11

您3月份所属期的时候有没有把以后要开16%的业务做未开票申报处理？如果申报了 可以开16%税率的发票

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 09:13

没有

bamboo老师 解答

2019-04-20 09:16

没有的话 申报期结束了 不能撤销填入再申报 那您去大厅补申报 然后开具

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 09:19

4月初申报多耍是3月份的，

bamboo老师 解答

2019-04-20 09:23

4月初申报所属期3月份的增值税  要把以后需要开具16%的税率做未开票收入申报

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 09:33

我现在已经开了80多万的16%税率发票，我现在去大厅补申报可以补吗？

bamboo老师 解答

2019-04-20 09:34

我这边是允许的  您那边这个要咨询您当地税务部门或者12366 以您当地为准

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 09:47

感谢感谢！

bamboo老师 解答

2019-04-20 09:48

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 11:10

您好，刚刚我打听说补报后下月申报还要把这个未开票收入做负数冲回，报未开票销售是要交税的，那我这个月开票金额80多万16%税率，是不是下个月交税10多万税额?

bamboo老师 解答

2019-04-20 11:11

对的 做未开票收入的话 这个月要交税 下个月开票了 做负数冲回  
这个月交了 下个月就不用交了 只是提前一个月交税

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 11:12

那我进项票不是没用了?

bamboo老师 解答

2019-04-20 11:14

进项票可以留在后面继续抵扣的呀

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 11:18

现在麻烦了，如果不补申报调整（未开票收入）的话 我这个月开票的都要作废，如果修改申报了要交税10多万税额，是这意思吗？

bamboo老师 解答

2019-04-20 11:34

是这个月补缴  下个月申报的时候不要再另外交了 只需要交一次 只是提前了

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 11:54

我已经开了80多万出去了，本月补交税额得交10多万啦！我们这些小公司一次交这么多税额哪有那么多钱交啊！有没有其它处理的办法丫

bamboo老师 解答

2019-04-20 11:58

那您暂时这个月不开 等下面月份认证进项多了的时候再开 您这么操作了 肯定要先交税的