老师多计提的营业税金及附加，已经结转了，实际没交那么多，这个怎么办

快乐人生 追问

2019-04-20 15:48

没跨年，已经结转了

快乐人生 追问

2019-04-20 15:50

冲多计提的还是全冲

maize老师 解答

2019-04-20 15:50

冲回多计提就可以

快乐人生 追问

2019-04-20 15:53

这和结转没关系吗，

maize老师 解答

2019-04-20 15:56

你冲回之后那个结转损益会重新结转

快乐人生 追问

2019-04-20 16:17

老师前一个会计没有计提7-9月的应交税费应交城建税和教育费，导致现在贷方有余额，这个怎么办

maize老师 解答

2019-04-20 16:28

跨年吧，补计提，借以前年度损益调整 贷应交税费 借利润分配 未分配利润 贷以前年度损益调整