老师，你好！我企业是符合条件的小型微利企业，在A107040表中，符合条件的小型微利企业减免企业所得税金额的这一栏填不上，填到其他上面，有风险提示如何办？请你指导一下

睿宸 追问

2019-04-20 17:02

睿宸 追问

2019-04-20 17:02

睿宸 追问

2019-04-20 17:02

睿宸 追问

2019-04-20 17:02

睿宸 追问

2019-04-20 17:03

maize老师 解答

2019-04-20 17:04

你之前基础信息表中资产总额和从业人数是填写平均值么

睿宸 追问

2019-04-20 17:07

没平均

睿宸 追问

2019-04-20 17:07

平均是除以12个月？

睿宸 追问

2019-04-20 17:09

资产除以12.人数怎么平均，人数一直是10人

睿宸 追问

2019-04-20 17:10

看到了季度平均值

睿宸 追问

2019-04-20 17:14

好的，谢谢啦。

maize老师 解答

2019-04-20 19:15

2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4