老师 之前是贸易公司，现在是工业企业。现在要新建账套，科目余额表上有未交增值税。新建账套的时候，没有没交增值税。我现在在科目里增加一个，那是增加几级科目

放飞梦想 追问

2019-04-21 21:02

3月份有一个进项税额转出没有结转，现在新建账套是这样的对吗，未交增值税是21187.93上面的应交税费是21189.75差额就是一个进项税额转出没有结转，我到四月份的时候补做一个结转进项税额转出可以吗？新建账套的时候，只要看3月份的科目余额表的期末余额有数据的话，新建账套都要填写上去，是吗

文老师 解答

2019-04-21 21:07

您好，可以的，只要最终您的应交税费和您的申报表是一致的就好

放飞梦想 追问

2019-04-21 21:11

还有一个科目余额表上的应付工资的期末余额的借方怎么会有余额，

文老师 解答

2019-04-21 21:13

借方余额，表示您多发工资了，计提少了

放飞梦想 追问

2019-04-21 21:16

这个要不要去找到原来那张凭证，去红充掉。还有我新建账套都录好了，在哪里可以知道做的平不平

文老师 解答

2019-04-21 21:24

和原来的余额核对一下

放飞梦想 追问

2019-04-21 21:25

应该有个试算平衡表的吧，在哪里可以找到，还是直接启用账套了

文老师 解答

2019-04-21 21:31

录入期初余额的界面应该有的

放飞梦想 追问

2019-04-21 21:39

试算不平衡，从哪里找错误的地方

放飞梦想 追问

2019-04-21 21:48

老师，请问这个固定资产怎么写？类别名称，预计净残值率多少

文老师 解答

2019-04-21 22:01

您原来有马，原来的预计净残值是多少

放飞梦想 追问

2019-04-23 16:06

请问一下，年度清算这张表填写哪些

文老师 解答

2019-04-23 19:58

您好，这需要根据您公司的实际情况