老师，这个分录，有点看不懂，能帮我解释下吗？

郭老师 解答

2019-04-22 14:05

做的就不对，你有代收代付协议吗？

郭老师 解答

2019-04-22 14:07

是的，有委托收款才可以你那么做
他这个做的不对

郭老师 解答

2019-04-22 14:21

是的，对的，关键你要有委托证明，要不收到出去不一致

郭老师 解答

2019-04-22 14:47

这个运费是你单位支付的，借销售费用/库存商品贷银存

郭老师 解答

2019-04-22 14:53

你自己说的做运费发票
代收代付其他应收款或者其他应付款
他那个做法不对，建议你问下他本人

郭老师 解答

2019-04-22 14:59

代收代付不需要发票做往来，分录你自己都写了

郭老师 解答

2019-04-22 15:13

和个人负担的社保类似

郭老师 解答

2019-04-22 15:23

按会计准则记账

sail 追问

2019-04-22 14:03

是的，代收代付的

sail 追问

2019-04-22 14:04

我有点看不明白这个分录

sail 追问

2019-04-22 14:06

代收应该是，借银行存款，贷其他应付款，代付，应该是借其他应付款，贷银行存款。我理解的是这样子。所以，这个分录还有个其他应收款，我就看不明白了

sail 追问

2019-04-22 14:10

要不就是，先垫付钱，借，其他应收款，贷银行存款，收到钱，再做借银行存款，借其他应收款，对不，老师？

sail 追问

2019-04-22 14:36

好的，谢谢老师。

sail 追问

2019-04-22 14:38

刚才，我发的那个照片的分录，不是对冲，应该做得是运费发票。可是，运费发票怎么会这么做，老师，我理解不了

sail 追问

2019-04-22 14:48

我单位是代收代付

sail 追问

2019-04-22 14:50

所以不能做销售费用，或库存商品

sail 追问

2019-04-22 14:58

对的，就是做运费发票

sail 追问

2019-04-22 14:59

本人都走了，不干了，我也不认识，所以才问您

sail 追问

2019-04-22 15:08

老师，这个代收代付，是不是就和工资里边，个税代扣代缴是一样的呢？

sail 追问

2019-04-22 15:13

我们这个单位好像是必须做往来，因为代收之后，不是直接付出去的。

sail 追问

2019-04-22 15:14

代收以后，通过运费发票冲帐，反正看的我都懵了！看不懂这个分录