老师，企业的净利润是负数，那么企业所得税弥补亏损明细表(A106000)需要填写么？

郭老师 解答

2019-04-22 16:03

就是你纳税调整之后的利润

郭老师 解答

2019-04-22 16:09

纳税调整之后也是负数吗，你截图主表看一下。

郭老师 解答

2019-04-22 16:34

母子公司的填写是

郭老师 解答

2019-04-22 16:41

不填写，母公司填写

郭老师 解答

2019-04-23 09:25

电话的是你单位的座机吗？是的话办公费
小车费是什么
水电费记办公费，其他的在其他里面

郭老师 解答

2019-04-23 09:46

单位有车吗？有具体的业务吗？比如出差

郭老师 解答

2019-04-23 10:02

出差的记差旅费，没有具体的用途的其他里面

郭老师 解答

2019-04-24 09:59

是的，期间费用没有的可以记其他

郭老师 解答

2019-04-24 10:26

可以放宣传广告费

????花???? 追问

2019-04-22 16:00

本年度，当年境内所得额：1362.25是啥意思？

????花???? 追问

2019-04-22 16:07

我本年没有利润呀，亏了30多万呀。咋会这样呢？

????花???? 追问

2019-04-22 16:29

我明白了其他的表没填写完

????花???? 追问

2019-04-22 16:29

谢谢老师

????花???? 追问

2019-04-22 16:31

请问老师我们是一家子公司，去年被一家公司收购了，请问这里填是还是否呢？

????花???? 追问

2019-04-22 16:39

我们是子公司；填写是么？

????花???? 追问

2019-04-23 09:13

老师，请问申报年报时这些费用应该放在期间费用明细表：里的那个项目？（ 小车费、电话、搬家费、装修费、水电费、专利费）

????花???? 追问

2019-04-23 09:43

小车费：车的加油费

????花???? 追问

2019-04-23 09:51

有，但是他们做在管理费用下面

????花???? 追问

2019-04-24 09:46

搬家费和装修费也是记其他么？

????花???? 追问

2019-04-24 10:18

销售费用的展会费放广告费和业务宣传费还是其他呢？