最近申报年报的时候，发现资产负债表不平，最后发现是结转本年利润的分录导致的，科目余额表中本年利润余额在借方，结转分录做得是，借：未分配利润 贷：本年利润，请问到底是哪里出错了呢？

刺激战场 追问

2019-04-22 22:42

金蝶软件的资产负债表自动生成的，我要怎么填呀？<br><br>

邹老师 解答

2019-04-23 08:13

你好，自动生成如果有这个错误，就需要看未分配利润单元格取数公式是否正确了

刺激战场 追问

2019-04-23 08:55

我得分录是没有问题的吧？？

邹老师 解答

2019-04-23 08:56

你好，结转分录是没有问题的

刺激战场 追问

2019-04-23 09:08

这里之前月份有数，我12月份结转本年利润之后，这里就没有数据了

邹老师 解答

2019-04-23 09:10

你好，只要有损益业务发生，未分配利润就会有数据的

刺激战场 追问

2019-04-23 09:12

我就是结转了本年利润之后，就不平了

邹老师 解答

2019-04-23 09:13

你好，结转本年利润并不影响未分配利润数据的变化的

刺激战场 追问

2019-04-23 09:14

 现在就是不平了，不知道什么原因<br><br>

邹老师 解答

2019-04-23 09:21

你好，你需要去检查是不是未分配利润取数公式错误了