19年2月中旬，年后建账，使用财务软件建账，不清楚期初数据怎么办

会计小白 追问

2019-04-23 17:09

17年成立的，但是没有成立后就工作，次年才正式。对于桌椅这些价格都不记得了

邹老师 解答

2019-04-23 17:12

你好，没有期初数，就导致你2019年无法建账的

会计小白 追问

2019-04-23 17:24

如果19年2月份除了应收账款外其余全部计入0，应收账款、银行存款等有数据行吗。

邹老师 解答

2019-04-23 17:27

你好，只要应收账款，其他的是0
这样会导致资产=负债+所有者权益，这个关系不成立的

会计小白 追问

2019-04-23 17:30

应收款对应主营业务收入，应付职工薪酬，这些都有。但是我们是小公司，发工资，应付款也都是从法人账户里打钱，这样我该怎么记账

邹老师 解答

2019-04-23 17:31

你好，发工资，应付款也都是从法人账户里打钱
借；应付职工薪酬，应付账款，   贷其他应付款——法人代表

会计小白 追问

2019-04-24 08:41

这是不走公户打钱，走个人账户的会计分录？

邹老师 解答

2019-04-24 08:42

你好，这个是个人账户支付工资，货款的分录

会计小白 追问

2019-04-24 08:59

好的邹老师。老师那边能看到我叫小恬吗？以后我的问题老师不用每次说你好了。

邹老师 解答

2019-04-24 09:00

你好，可以看到的
用你好是一种习惯，也是学堂服务的一种体现

会计小白 追问

2019-04-24 09:04

老师客气的我每次都不好意思问了，只有邹老师才这样礼貌与知识并存~

邹老师 解答

2019-04-24 09:05

你好，还有什么税务与会计问题需要咨询吗？

会计小白 追问

2019-04-24 09:14

有个人所得税的问题。员工,2月份来我公司的，那他2月工资18000，五险318、子女教育1000、赡养老人2000.他2月份所得税应该是多少？

邹老师 解答

2019-04-24 09:15

你好，个人所得税=（工资-5000-专项扣除）*税率-速算扣除数

会计小白 追问

2019-04-24 09:25

（18000-5000-318-1000-2000）*10%-210=758.2？？那如果说3月份工资是15000呢？月工资是按销售提成算不固定怎么办

邹老师 解答

2019-04-24 09:42

你好，2月份工资个人所得税是这样计算
3月份也是按这个公式代入计算就是了 
需要计算出确切的工资金额，才可以计算个人所得税金额的

会计小白 追问

2019-04-24 10:28

不是预缴预扣吗

邹老师 解答

2019-04-24 10:45

你好，是预缴预扣
类似于企业所得税的计算

会计小白 追问

2019-04-24 10:46

次年清算多退少补？

会计小白 追问

2019-04-24 10:54

老师看一下我做的对吗

邹老师 解答

2019-04-24 11:17

你好，不需要做清算的
是这样计算