金蝶账户管理费用余额与年报利润表的金额不一致 可能是存在什么问题

???? 追问

2019-04-24 14:27

账户金额大于报表金额

邹老师 解答

2019-04-24 14:45

你好，账户的借贷方发生额分别是多少？
报表金额是多少？

???? 追问

2019-04-24 14:52

管理费用借方7336681.09 贷方7336681.09 报表是73366871.09

邹老师 解答

2019-04-24 15:02

你好，那管理费用发生额与利润表的管理费用金额都是 73366871.09
管理费用是损益科目，期末是没有余额的

???? 追问

2019-04-24 15:17

之前有在期间费用科目贷方 调整过金额  是不是就会影响利润表与科目余额表的不符？

邹老师 解答

2019-04-24 15:24

你好，会影响发生额，会导致 利润表与科目余额表的期间费用发生额不一致

???? 追问

2019-04-24 15:26

嗯嗯 那我在汇算清缴时 应该按照利润表来填写吧？

邹老师 解答

2019-04-24 15:32

你好，是的，按利润表的管理费用发生额填写就是了