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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-04-24 14:30

这个需要看你们是不是辅导期，辅导期是次月抵扣，没有辅导期那和正常抵扣日期是一样

芳芳 追问

2019-04-24 14:31

提交写的是这月生效，那就是没有辅导期吧

maize老师 解答

2019-04-24 14:33

问下你税局，那是说你一般纳税人生效期没说辅导期

芳芳 追问

2019-04-24 14:35

有辅导期的话，那就是我这月收的进项，下月申报时候先不能抵，还得往后顺一个月吗

maize老师 解答

2019-04-24 14:36

这个申报的时候填写在待抵扣，顺延一个月转本期抵扣栏次

芳芳 追问

2019-04-24 14:43

好

maize老师 解答

2019-04-25 09:33

满意请给五星好评，谢谢

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