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送心意

刘老师

职称： 中级会计师

2016-01-05 12:44

有个问题请教下：做12月份的财务报表时不能平，经查是2015上个月的一笔利息收入1.03元没有入账，现在帐已经全部登记完了，我应该怎么调整，是用以前年度损益调整科目还是怎么办？请帮我把分录做出来
21分钟前
刘老师  中级会计师 1分钟前
借银行存款
贷以前年度损益调整---财务费用。接着做：借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润对吗？

刘老师 解答

2016-01-05 12:40

借银行存款
贷以前年度损益调整---财务费用

刘老师 解答

2016-01-05 12:46

可以，也可以月底等其他损益类科目一起结转，

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