老师我想问下，报表的税金及附加数据是不是要等于增值税申报表，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，印花税所交的税总和

沉默默 追问

2019-04-24 16:16

是的，现在税金及附加数据对不上计提数怎么查出原因来
我查看了12个月增值税表，申报数等于余额表应交税费科目下  城市维护建设税、  教育费附加、  地方教育费附加、  印花税计提数，但税金及附加数据对不上，

邹老师 解答

2019-04-24 16:21

你好，是不是你利润表的税金及附加金额填写错误了

沉默默 追问

2019-04-24 16:21

我看了去年税审，城市维护建设税为5422.06、 教育费附加2323.73、 地方教育费附加1549.16、 印花税117

到今年这税金及附加怎么算的

沉默默 追问

2019-04-24 16:23

财务报表是对方从财务系统里倒出来的

邹老师 解答

2019-04-24 16:27

你好，你提供的 去年税审，城市维护建设税为5422.06、 教育费附加2323.73、 地方教育费附加1549.16、 印花税117
与今年的税金及附加是没有任何关系的
今年的税金及附加就是你做分录计提的金额

沉默默 追问

2019-04-24 16:36

我查看了对方的明细账，你看我发的科目余额表，两都数不对，这个计提数是不是就等于增值税申报表交的附加税之和

邹老师 解答

2019-04-24 16:39

你好，计提数应当等于增值税应纳税额*附加税税率+印花税纳税金额