B公司为A公司的控股公司，A公司的一个员工因一些原因在B公司上社保，由B公司发工资，实际为A公司费用，那这笔钱两个公司应该怎么结呢

不忘初心 追问

2019-04-25 10:43

不只本年的 还有去年两个月的

不忘初心 追问

2019-04-25 10:45

那怎么解决呢 这个员工的费用报销也在B公司报，相当于B公司的员工，但是实际由A公司来承担，所以用什么方法来结算这笔费用呢

小颜老师 解答

2019-04-25 09:29

学员你好，A公司员工成本入在A公司，入账时候可以 A公司：   借：应付职工薪酬  贷：其他应付款-B    B公司：  借：其他应收款- A 贷：银行存款。

小颜老师 解答

2019-04-25 10:03

本年的话   把B费用冲销掉  调整至A公司进行了呀

小颜老师 解答

2019-04-25 10:43

上一年度的建议不要在调整了

小颜老师 解答

2019-04-25 10:48

为什么非要调整？以前年度的话非要调整通过以前年度损益调整调整吧