老师。我这个月开了红字发票,那申报的增值税税额,是不是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额。最后按这个实际销项税额申报就行是吧。
渡渡鸟
于2019-04-25 08:15 发布 2145次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-25 08:15
您好
开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行
对的
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您好
开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行
对的
2019-04-25 08:15:50

销项正废金额是汇总统计作废发票的销项金额。
销项正数税额是汇总统计发票的销项税额。
实际销售金额是汇总统计扣除作废发票的销项金额和红字发票的销项金额之后的销项金额
2019-01-17 12:09:11

看实际销售金额。
2020-03-02 16:39:36

这个不含税销售额看的是实际销售额,这个一栏,销项税额看的是实际销项税额,你是一般纳税人还是小规模
2019-07-26 19:05:02

你好,是的,
以实际销售金额和实际销项税额用来填报增值税申报表
2020-05-07 10:46:45
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