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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-04-26 16:22

你好 你冲掉做错了 按正确的来做 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替

夏雨 追问

2019-04-26 16:34

老师好，如果是重复的分录，可以直接冲掉么？

答疑苏老师 解答

2019-04-26 16:39

你好 是的 可以冲掉 涉及损益类科目用以前年度损益调整代替

夏雨 追问

2019-04-26 16:43

老师好，就是这两笔分录错了，现在怎么调，没做过以前年度损益调整的，

夏雨 追问

2019-04-26 16:44

老师，你先看第一张图片，

夏雨 追问

2019-04-26 16:44

先看第二张图片

答疑苏老师 解答

2019-04-26 16:46

你好 管理费用用以前年度损益调整代替

夏雨 追问

2019-04-26 16:52

最后再把以前年度损益调整结转到本年利润么

答疑苏老师 解答

2019-04-26 16:54

你好 结转到利润分配 未分配利润就可以了

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你好 你冲掉做错了 按正确的来做 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替
2019-04-26 16:22:16
是以前年度需要转出，做到七月份的吗
2019-08-29 10:30:56
那就在今年把这个错的分录负数冲红，然后做个正确的分录就好了。
2020-02-21 22:04:27
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