公司业务人员出差回来报销的餐费发票应该计入差旅费还是业务招待费啊

宋华 追问

2019-04-27 10:46

招待客户产生的费用，员工自己的是餐补，这部分没有发票的

maize老师 解答

2019-04-27 10:48

招待客户那就做业务招待费就可以

宋华 追问

2019-04-27 10:50

嗯嗯，好的谢谢老师，员工餐补这块因为没有发票，是不是就不需要做账？

maize老师 解答

2019-04-27 10:51

最好是取得发票入账，没有发票汇算清缴需要纳税调增

宋华 追问

2019-04-27 10:51

我们公司基本情况就是，带着专家出去，餐费是招待专家的

maize老师 解答

2019-04-27 10:52

不是自己员工就是招待费

宋华 追问

2019-04-27 10:53

嗯嗯，好的老师，谢谢啦

maize老师 解答

2019-04-27 16:53

满意请给五星好评，谢谢