老师，18年累计折旧年初数是200万元，贷方发生额是30万元，借方发生额是50万元（固定资产清理），18年底累计折旧余额是180万元，请问汇算清缴填报资产折旧摊销及纳税调整明细表时本年折旧摊销额填报什么数？累计折旧摊销额填报什么数？清理的50万元填报在哪？

冰水 追问

2019-04-28 11:09

累计折旧填230万元，和账上累计折旧余额180万元(230-50清理)不符，没关系吗？

冰水 追问

2019-04-28 11:10

A105090我知道

三宝老师 解答

2019-04-28 11:17

没有关系，按你实际计提发生的折旧填写

冰水 追问

2019-04-28 11:18

好的/:ok ，非常感谢

三宝老师 解答

2019-04-28 11:26

不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评