老师，请问，这是啥意思，

三宝老师

职称：高级会计师,税务师

2019-04-28 12:30

小型微利企业可以免填
1. 《一般企业收入明细表》（A101010）
2. 《金融企业收入明细表》（A101020）
3. 《一般企业成本支出明细表》（A102010）
4. 《金融企业支出明细表》（A102020）
5. 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）
6. 《期间费用明细表》（A104000）
二，非小型微利企业期间费用的职工薪酬要等于应付职工薪酬表数据

周追问

2019-04-28 12:55

我们不是小微企业

三宝老师解答

2019-04-28 13:34

非小型微利企业期间费用的职工薪酬要等于应付职工薪酬表数据

周追问

2019-04-28 13:35

应付职工薪酬表指的是资产负债表里的应付职工薪酬科目，还是职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出

三宝老师解答

2019-04-28 13:36

应付职工薪酬表指的是资产负债表里的应付职工薪酬科目，不仅仅是工资薪金

周追问

2019-04-28 13:40

但是我资产负债表上应付职工薪酬这个数，是贷方的余额，不是我支付的工资数

三宝老师解答

2019-04-28 14:20

这个应该是应付职工薪酬的贷方发生额，不是余额

周追问

2019-04-28 14:22

我账上的贷方发生额是1876943.21借方发生额是1789119.17期初余额是171096.01期末余额是258920.14然后我资产负债表期初期末也是这个数

三宝老师解答

2019-04-28 14:40

填写账载金额1876943.21

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