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三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-04-28 12:30

小型微利企业可以免填
1. 《一般企业收入明细表》（A101010）
2. 《金融企业收入明细表》（A101020）
3. 《一般企业成本支出明细表》（A102010）
4. 《金融企业支出明细表》（A102020）
5. 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）
6. 《期间费用明细表》（A104000）
二，非小型微利企业期间费用的职工薪酬要等于应付职工薪酬表数据

周 追问

2019-04-28 12:55

我们不是小微企业

三宝老师 解答

2019-04-28 13:34

非小型微利企业期间费用的职工薪酬要等于应付职工薪酬表数据

周 追问

2019-04-28 13:35

应付职工薪酬表指的是资产负债表里的应付职工薪酬科目，还是职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出

三宝老师 解答

2019-04-28 13:36

应付职工薪酬表指的是资产负债表里的应付职工薪酬科目，不仅仅是工资薪金

周 追问

2019-04-28 13:40

但是我资产负债表上应付职工薪酬这个数，是贷方的余额，不是我支付的工资数

三宝老师 解答

2019-04-28 14:20

这个应该是应付职工薪酬的贷方发生额，不是余额

周 追问

2019-04-28 14:22

我账上的贷方发生额是1876943.21借方发生额是1789119.17期初余额是171096.01期末余额是258920.14然后我资产负债表期初期末也是这个数

三宝老师 解答

2019-04-28 14:40

填写账载金额1876943.21

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小型微利企业可以免填 1. 《一般企业收入明细表》（A101010） 2. 《金融企业收入明细表》（A101020） 3. 《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4. 《金融企业支出明细表》（A102020） 5. 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000） 6. 《期间费用明细表》（A104000） 二，非小型微利企业期间费用的职工薪酬要等于应付职工薪酬表数据
2019-04-28 12:30:27
是什么问题？看不到截图？
2018-11-01 16:23:19
同学你好 你用的是什么科目？
2020-12-20 19:48:48
同学，您好！这说明贵司申报的出口退税已经审核通过，过段时间可以收到退税了。
2019-09-23 16:48:21
同学你好 就是审核没有通过的意思
2022-03-25 16:27:18
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