我18年用了以前年度损益调整科目进行调账，导致了17年年初未分配利润加上18年净利润不等于18年年末的未分配利润，我要怎么调整这个报表数

溪溪 追问

2019-04-28 13:16

都结账了怎么反结账都以前直接修改   不用以前年度调整科目那怎么调整分录才一致

季老师 解答

2019-04-28 13:24

软件可以返回到以前年度修改的。用此科目也是可以的，但出表应将调整金额计入未分配利润年初，这样年初未分配利润加上18年净利润不等于18年年末的未分配利润

溪溪 追问

2019-04-28 15:43

软件自带数据，怎么手动调整未分配利润年初

季老师 解答

2019-04-28 16:21

手工调整报表，不涉及软件数据。

溪溪 追问

2019-04-28 16:41

期末数要调吗

溪溪 追问

2019-04-28 16:42

我现在只调了期初数

溪溪 追问

2019-04-28 17:02

老师

季老师 解答

2019-04-29 08:40

期末数不用调的。年初未分配利润调整后加上18年净利润就等于18年年末的未分配利润了。

溪溪 追问

2019-04-29 10:56

调了年初那17年的数据不是也要调吗

季老师 解答

2019-04-29 11:43

手动调整只调表，不调17年账，账做在18年。

溪溪 追问

2019-04-29 11:45

只调18年的年初数，那这样18年报表年初数跟17年年末数不是对不上吗？

季老师 解答

2019-04-29 16:33

17年年末数和18年年初数要同步调整的。想要一致建议将凭证做到17年，重新记账结账就会完全一致了。