老师三月报了无票收入86万然后四月开了16个点票出去，然后呢多了一张一万多的销项票开了16个点出去，现在这张开了16个点的票我怎么处理，五月申报的时候。

1+1=3的小幸福 追问

2019-04-28 14:06

这样直接申报上不去吗，三月无票收入我这个月开了16个点不也可以一起统计进去然后无票收入填写负数金额。

1+1=3的小幸福 追问

2019-04-28 14:08

你说错了吧去修改无票收入然后开出来16个点的自动上传不还是在16个点里面吗？然后未开具发票那里填写一个负数金额负数销项税额冲掉之前三月交了税的吗，这个开的16个点的怎么写到13个点呢

1+1=3的小幸福 追问

2019-04-28 14:09

一定要去税务局改吗自己直接这样申报可以的话要紧吗？去税务局要滞纳金，这边能申报有啥风险吗

徐阿富老师 解答

2019-04-28 14:17

你好，我没有说错呢，1，去修改3月无开票收入是因为16%的税率只能是4月1号发生的业务才能开，你既然开16%，要么作废改为13%,要么把这个业务归到3月底前的业务中，那么只能修改3月份申报表，这是1，理解吗？    第2，因为现在申报表改了，16%可以和13%合并起来计算销售额和税额，你不是之前3月已经报了16%的无票收入86万，那你这个月开的16%发票难道没有地方填了？   第3，听我的不会错呢，30多年的财务总监在指导你呢，第4自己好像不能改吧，需要税务大厅改，反正我这里是自己不能改的。税局改要滞纳金，自己改就不用滞纳金，你认为税局会犯那么低级的错误吗？

1+1=3的小幸福 追问

2019-04-28 14:57

那么可以不改吗直接这样一张报上去

徐阿富老师 解答

2019-04-28 15:03

你好，你不改税局下月会通知你去改的。反正要有一次修改的

1+1=3的小幸福 追问

2019-04-28 18:51

这个滞纳金对征信有影响吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-04-28 18:52

老师这员工奖金年终奖怎么做分录

徐阿富老师 解答

2019-04-28 19:49

你好，次数不多没有影响，我现在外面，手机打不开你的图，而且不同的问题你可以重新发起提问的，好吗？