老师，请问一下，我们公司开出去的专票，对方把两张发票都弄丢了，现在要求我们重新开具，需要开具什么证明，我们才能把原来的一张作废掉，再重新帮对方开一张原来一份发票呢？怎么处理？

妮妮 追问

2019-04-28 14:44

关键是对方要抵扣税金，还要做会计处理的，老师？

妮妮 追问

2019-04-28 14:45

开出去的时间是4月份，就是当月，对方没有抵扣认证？就是把发票弄丢了

妮妮 追问

2019-04-28 14:52

我们也没交销项税额

郭老师 解答

2019-04-28 14:56

你提供上面资料可以抵扣可以做账的

郭老师 解答

2019-04-28 14:57

下月报税之后出

妮妮 追问

2019-04-28 15:26

老师的意思是，没拿到发票是不能随便做废的对吗？

郭老师 解答

2019-04-28 15:28

是的，不能作废的，发票不全作废会有罚款的

妮妮 追问

2019-04-28 15:33

明白了，谢谢老师

妮妮 追问

2019-04-28 15:33

现在可以先给他们发票复印件吗？

郭老师 解答

2019-04-28 15:40

可以先给发票复印件的

妮妮 追问

2019-04-28 15:40

好的，

妮妮 追问

2019-04-28 15:41

老师，请问三月份开出去的专票企业名称搞错了，对方发票已经抵扣做账了，现在对方要求退票，我们企业怎么做？

郭老师 解答

2019-04-28 15:41

对方开红字信息表给你，你开负数发票

妮妮 追问

2019-04-28 15:51

好的，那我还想问问老师，我们企业只有25份发票额度，我这个月开完红字发票后下个月开蓝字发票可以吗？会计分录怎么处理？上个月对方抵扣的税金怎么处理？

郭老师 解答

2019-04-28 16:09

可以的，之前确认收入不变金额是负数
对方这月要进项转出

妮妮 追问

2019-04-28 16:54

好的，感谢老师

郭老师 解答

2019-04-28 16:57

不用客气的，

妮妮 追问

2019-04-28 17:09

老师，再帮我看看这张回单怎么做？

妮妮 追问

2019-04-28 17:09

妮妮 追问

2019-04-28 17:10

减税降费怎么做账务处理？

郭老师 解答

2019-04-28 17:19

退回来的具体的什么税

妮妮 追问

2019-04-28 17:47

我不知道呀！小姑娘拿回来一张银行回单

郭老师 解答

2019-04-28 17:49

你查下之前有没有申请退税的

妮妮 追问

2019-04-28 20:39

好的，感谢老师

郭老师 解答

2019-04-28 22:36

不用客气的，