我在18年做了印花税计提 是： 借：税金及附加 4 贷：应交税费——应交印花税 4 但是到了19年申报时 印花税减免了 所以 我只需要交纳 2元 然后我做了一笔分录是： 借：应交税费——应缴印花税 2 贷：银行存款 2还把年前的计提冲回了 借 ： 应交税费——应交印花税 2 贷： 税金及附加 2 这样的分录对不对?

甜果果 追问

2019-04-28 15:31

那我已经做相反了 该怎么办？

bamboo老师 解答

2019-04-28 15:32

那您还可以调整分录么 已经结账了么

甜果果 追问

2019-04-28 15:34

结账了，还是用别的软件正在录入期初  结果总是试算不平衡  差2

bamboo老师 解答

2019-04-28 15:35

那您反结账 然后做红字相同分录

甜果果 追问

2019-04-28 15:42

季报报表都给税务局报送了

bamboo老师 解答

2019-04-28 15:45

那您期初录入的时候调整下录入吧