老师：所得税年报 有一笔收据入账的费用和一笔无票的费用，是不是填写在表A105000纳税调整明细表，第十七栏 “其他”？

山坡羊 追问

2019-04-29 09:53

老师：也就是填写第十七栏的“账载金额”，调增金额系统就自动出来，税收金额这栏不用填吧？

张艳老师 解答

2019-04-29 09:54

是的，不用填写的，这个是全额调增的。

山坡羊 追问

2019-04-29 10:04

老师：年报填写完之后，有两个风险提示：1.调整金额是否填写准确？2.职工教育经费，没有超过工资8%，是否填写准确？这两个提示需要修改吗？

张艳老师 解答

2019-04-29 10:07

您可以再复核一下，填写是否正确，如果都正确填写了，就不用管了嘛

山坡羊 追问

2019-04-29 10:08

好的，谢谢老师指导。

张艳老师 解答

2019-04-29 10:12

不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！