我们前期收到了供货商一张进项发票 已经做了进项抵扣 ，现在这张发票涉及到需要对方给我们赔款 ，接下来我要怎样做合理呢

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-29 11:19

我们是交通运输业     供货商（承运公司）因为运输原因造成货物损失了。    对方按照原金额开了增值税发票，  我们收到也抵扣了进项税

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-29 11:20

现在给对方结算应付账款。会扣掉损失部分   老师您看
账务处理这  我怎样做比较好

答疑-李老师 解答

2019-04-29 11:32

这需要按照销售折让处理，产品不符合要求，开具红字发票！

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-29 11:36

老师   如果他们不给开红字发票    我这边可以做进行税转出吗

答疑-李老师 解答

2019-04-29 11:45

不可以的哦......

答疑-李老师 解答

2019-04-29 11:46

对方会愿意的！少交税他也不愿意吗？

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-29 12:05

跟对方不合作了    所以对方只是想按照原金额扣减赔款后支付给他们就行了

答疑-李老师 解答

2019-04-29 12:46

那你的应付账款挂着，之后转入营业外收入