老师，请教一下问题：去年有一笔成本忘记冲了，今年应该怎么处理？

超越平凡 追问

2019-04-29 11:14

这笔业务很绕，当初是公司付款给员工，挂老总借支，结果就只 做了：借：其他应收款-**，贷：银行存款 ，成本就没做进去
借：主营业务成本，贷：什么？

答疑-李老师 解答

2019-04-29 11:20

那你需要贷其他应收款，实际老板是没借钱的！ 冲完之后整个分录变为
借成本 贷银行

超越平凡 追问

2019-04-29 11:27

老板的借款在后来有冲回，现在只需处理这笔业务

答疑-李老师 解答

2019-04-29 11:39

你只能冲其他应收款这个科目