老师，账中未交增值税有三十多万，资产负债表中应交税费也是三十多万，可这个数是没扣除留抵税的，扣了留抵税我们应该还有一万的的留抵，资产负债表中的应交税费是应该填没扣除留抵税的三十多万，还是扣除留抵税后的借方一万多呢？

小南瓜 追问

2019-04-29 14:16

我是每月进账大于销项就不处理，每月销项大于进账用他们的差做借 应交税费 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税

小南瓜 追问

2019-04-29 14:18

老师，我是不是应该用每月留抵加当月进账大于销项不处理，留抵加进账小于销项才做刚才那笔分录啊

小南瓜 追问

2019-04-29 16:36

???