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老师，如不含税金额10000+增值税900的发票，我们按合同付款10000，请问这一笔帐怎么做分录？条件一，我方不冲账，条件二，也不要求对方改发票，我公司如何把这多余的900做成成本？怎么才能把对方多开的发票在合理合法的范围内做成本？
高兴的酸奶
于2019-04-30 13:04 发布 405次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-04-30 13:30
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高兴的酸奶 追问
2019-04-30 13:32
陈诗晗老师 解答
2019-04-30 13:37