你好老师！替对方代交保险费收到增值税专用发票，进项税额是否需要转出？如何做分录？

绿肥红瘦 追问

2019-05-01 19:56

只给对方开收据~因为这个保险对方交保险公司不认可，所以钱他们打过来，我们代交

小惑老师 解答

2019-05-01 20:08

要是代缴代付就不能抵扣了

绿肥红瘦 追问

2019-05-01 20:15

怎样做分录呢老师

小惑老师 解答

2019-05-02 11:32

你们这个代交钱要收回吧

绿肥红瘦 追问

2019-05-02 17:16

是的，已经收回了，已给对方开了收据，不开发票

小惑老师 解答

2019-05-03 15:08

你好，把全部金额先做往来款处理，把差额确认收入处理