，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？

李滢 追问

2019-05-05 10:51

老师，40000是没有发票的营业成本所以我调增了，利润总额是负数，怎么调整成正常，我们公司说想交点企业所得税。这个可以调整吗

朴老师 解答

2019-05-05 10:58

可以调的，
第1个表总体影响额=增减额/资产总额，对吗

朴老师 解答

2019-05-05 11:00

40000没有发票，如在次年5月31日所得税汇算清缴，发票不能来，则营业成本要调减下来，利润就变成正数了，就得交企业所得税

朴老师 解答

2019-05-05 11:02

发票不来，40000成本还是要调增

李滢 追问

2019-05-05 11:26

老师你看，这个是利润表信息，40000万我调增后，也还是负数，还可以怎么调，变成正数，交点所得税？

朴老师 解答

2019-05-05 11:35

根据你帐上的数据来做的

李滢 追问

2019-05-05 12:09

好的，那40000调增，怎么填

李滢 追问

2019-05-05 12:55

老师帮我看下没有发票的营业成本纳税调增填在哪里？

朴老师 解答

2019-05-05 13:55

附表三纳税调整项目明细表中。扣除类调整项目中的其他

李滢 追问

2019-05-05 14:01

老师，提示图片上的这个，接下来怎么操作

朴老师 解答

2019-05-05 14:07

这不是你上午那个问题吗

李滢 追问

2019-05-05 14:14

是的，现在没有16000了。，只调整4万

朴老师 解答

2019-05-05 14:17

扣除类调整项目中的其他填写40000就可以了

李滢 追问

2019-05-05 14:19

我就是按照你这个填的，可是就提示图片上那个。

朴老师 解答

2019-05-05 14:30

那你保存不了吗？还是怎么样

李滢 追问

2019-05-05 14:31

可以保存的是不是不用管他，直接提交就可以

朴老师 解答

2019-05-05 14:33

只要填写正确就可以的

李滢 追问

2019-05-05 14:33

感谢

朴老师 解答

2019-05-05 14:43

好的，满意请给五星好评，谢谢