17年有笔费用没有结转到18年，未分配利润 本年利润 19年的账我再结转上这笔可以吗

小明同学 追问

2019-05-05 08:57

损益结转了，18年没手动录入 未分配利润

邹老师 解答

2019-05-05 08:58

你好，那可以补做结转分录
借；利润分配——未分配利润，贷；本年利润

小明同学 追问

2019-05-05 14:47

补到19年可以吗

邹老师 解答

2019-05-05 14:54

你好，那就只能在现在补做相应结转分录的

小明同学 追问

2019-05-05 15:44

补到18年12月份? 
生成的12月发生额余额表  期末余额和之前没加这笔的数字一样，该怎么调

邹老师 解答

2019-05-05 15:47

你好，是在今年2019年做结转分录
补做本年利润结转到利润分配的分录，不影响之前发生额，只是影响本年利润的期末余额的