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你好，关于单位非营利性物业的账务问题。暖气费采用单独核算的方式，收到的暖气费记其他应付款/暖气费里，供暖费用支出记主营业务成本/暖气费，采暖用的电又被结转到主营业务收入/局院里（这个院子主营业务收入是每月收到的各地方及住户交的水电费，供暖的水电费是从暖气费里出，这样做对吗？）主营业务收入/局院到月底又被结转到利润里，我总觉得哪里是不是不对？ 而且供暖是单独核算不进入收入，怎么办
守望未来
于2019-05-05 10:23 发布 912次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-05-05 11:54
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精选问题
老师：去年的发票，开错了，对方未勾选抵扣，我可以直接 问
需要开红字信息申请才能开 答
文化事业建设税可以抵减问题，那些广告费发票可递 问
您好，政策是有的，这是地方政策 比如 粤财税〔2019〕8号 比如国家税务总局**维**自治区税务局 缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额，计算公式如下：应缴费额=计费销售额*3% 计费销售额，为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人减除价款的，应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证，否则，不得减除。 答
我们卖给农户个人玉米，农户把钱打过来了，我们如何 问
如果农户是个人，你们可以根据实际销售的玉米数量和价格，给农户开具普通发票。在开票时，收款人信息填写农户的姓名，具体项目则写明是玉米销售，同时注明数量和单价。确保发票内容与实际交易相符，以便农户日后核对或财务处理。 答
A公司和我们公司合作，A公司和我们公司打官司，A公司 问
借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-应收A公司款项 实际支付时： 借：其他应收款-应收A公司款项 贷：银行存款 答
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