我想问下，我司帮其他公司代理进口货物，缴纳了增值税跟关税，需要怎么做账？

Ssik W 追问

2019-05-05 10:58

然后后期就向其他公司收回来？

阿文老师 解答

2019-05-05 11:01

是的，只是代缴，收到款项，冲回其他应收款

Ssik W 追问

2019-05-05 11:10

那代缴的时候需要计提吗？还是要怎么做分录？？？

阿文老师 解答

2019-05-05 11:19

代缴的时候不需要计提

Ssik W 追问

2019-05-05 11:21

直接借其他应收款，贷银行，收回来的时候是借银行，贷其他应收款？

阿文老师 解答

2019-05-05 11:24

是的  直接记账，不用预提

Ssik W 追问

2019-05-05 11:27

那我们收回来的款中有1000块钱是帮忙代理费的，那这样的话，是不是要开出发票来确认我司的收入呢？

阿文老师 解答

2019-05-05 11:28

1000块钱是帮忙代理费的手续费收入，应该开具发票，确认收入

Ssik W 追问

2019-05-05 11:31

开的是服务发票吗？税点是3个点？

阿文老师 解答

2019-05-05 11:32

是的  开的是服务发票

Ssik W 追问

2019-05-05 11:33

好的！谢谢！

阿文老师 解答

2019-05-05 11:34

不客气  希望能够帮到你  请给与好评