请问下 老师 我物业公司保洁外包 外包的分录怎么计提？ 以前我是支付时直接做的 借 主营业务成本 贷 银存 现在 公司要求计提 怎么计提？

七七 追问

2019-05-05 16:12

我们是物业公司    以前一直是外包保洁公司给我们开发票来的时候   我们直接做   借 主营业务成本 贷 银存         现在集团财务要求每月计提成本？不知道怎么处理

小惑老师 解答

2019-05-05 16:16

那你是每月都能开具发票过来吗

七七 追问

2019-05-05 16:22

我们公司是物业公司，是外包保洁公司开发票给我们   我们支付保洁公司费用，他们有时候会延迟开票给我们  大多数是本月支付上月的保洁费     如计提  是不是  借  主营业务成本 贷  应付职工薪酬       用应付职工薪酬过度吗

小惑老师 解答

2019-05-05 16:50

你好，不是应付职工薪酬的，借：主营业务成本   进项税额   贷：银行存款或应付账款