这月的增值税申报表附表一怎么填呢？有16税和13的税

장 신 영 追问

2019-05-06 10:54

表上只有13的税率一行，16的税率填哪里呢？

江老师 解答

2019-05-06 10:56

也是填写在13%的税率一行，就是将16%与13%的税率的数据全部填写在13%的税率这一行。

장 신 영 追问

2019-05-06 10:57

16税率的也填在13税率这行

江老师 解答

2019-05-06 10:59

是的，说的完全正确，就是这个月申报的事

장 신 영 追问

2019-05-06 11:12

都填在一行，但应交税款不对呀
按表上的销售额我应该交37179.25元，13的税率交25126.7，16的税率交12052.55，但表上的税就不对了
这怎么调啊？

江老师 解答

2019-05-06 11:15

将13%的税率、16%税率的专用发票的税额汇总，填写在第二列，第二列的数据可以修改的。必须修改税额的数据。

장 신 영 追问

2019-05-06 11:34

那可以修改的

江老师 解答

2019-05-06 11:36

是的，是可以修改税额的。